Como Pagar Menos Imposto no Lucro Presumido em 2025: Estratégias Práticas e Eficazes para Empresas
Descubra como otimizar seus impostos com estratégias comprovadas para pagar menos no lucro presumido em 2025 e aumente os benefícios fiscais da sua empresa.
No Brasil, o regime de Lucro Presumido é uma das opções de tributação mais escolhidas pelas empresas de pequeno e médio porte, devido à sua simplicidade e previsibilidade.
No entanto, muitas empresas enfrentam dificuldades em otimizar seus impostos, pagando mais do que o necessário.
Se você está buscando formas de reduzir a carga tributária no regime de Lucro Presumido em 2025, este artigo apresenta estratégias eficazes para que sua empresa pague menos impostos, de forma legal e eficiente.
Acompanhe!
Como Funciona a Tributação no Lucro Presumido?
A tributação no regime de Lucro Presumido envolve basicamente os seguintes impostos:
- IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica): A alíquota pode variar, mas, em média, o percentual é de 15% sobre o lucro presumido.
- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido): Com alíquota de 9% sobre o lucro presumido.
- PIS e COFINS: Dependendo da atividade, as alíquotas variam, sendo, em geral, de 0,65% e 3% para o regime cumulativo, respectivamente.
Esses impostos são pagos trimestralmente, e o valor a ser pago é uma porcentagem da receita bruta, o que facilita a apuração, mas exige cuidado na gestão do planejamento tributário.
Estratégias Para Pagar Menos Imposto no Lucro Presumido em 2025
Agora, vamos explorar algumas estratégias práticas e eficazes para reduzir o impacto tributário no Lucro Presumido em 2025.
O planejamento tributário é fundamental para qualquer empresa, pois pode gerar uma economia significativa.
Redefinir a Atividade Econômica da Empresa
Um dos primeiros passos para pagar menos impostos no Lucro Presumido é verificar a classificação do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da sua empresa.
A alíquota de tributação varia conforme o setor de atividade, então, uma reclassificação adequada pode resultar em uma presunção de lucro mais favorável.
Aproveitar a Exclusão de ICMS e ISS da Base de Cálculo
O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o ISS (Imposto Sobre Serviços), quando cobrados na sua empresa, não devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, no Lucro Presumido.
Essa exclusão pode resultar em uma redução significativa no valor pago de tributos federais.
Controlar o Faturamento e Monitorar o Limite de Receita Bruta
O limite de receita bruta para permanecer no regime de Lucro Presumido é de R$ 78 milhões por ano.
Caso sua empresa ultrapasse esse limite, terá que mudar para o regime de Lucro Real, que pode ser mais complexo e onerosos.
Uma boa estratégia para pagar menos impostos no Lucro Presumido é controlar o crescimento da receita, especialmente no final do ano, para evitar o excesso de faturamento.
Reduzir Custos Operacionais e Despesas Deduíveis
Embora o Lucro Presumido não permita muitas deduções, algumas despesas podem ser consideradas, como o gasto com salários, fornecimento de produtos, entre outros.
Isso ajuda a reduzir o valor da receita bruta e, consequentemente, diminui a base de cálculo para os tributos.
Efetuar o Planejamento Tributário com Antecedência
Adotar um planejamento tributário eficiente pode resultar em reduções significativas nos impostos.
Isso envolve não apenas o controle de receitas e despesas, mas também o uso de consultorias especializadas que ajudam a identificar oportunidades legais de otimização tributária.
Vale a pena realizar uma revisão trimestral das finanças da empresa para evitar surpresas e para adaptar o modelo de gestão tributária à realidade econômica.
O Papel do Contador no Planejamento Tributário
Um contador especializado é uma peça-chave para implementar qualquer uma das estratégias mencionadas.
Ele pode ajudar a verificar as melhores opções de tributação para sua empresa, incluindo o regime de Lucro Presumido, e ajustar a classificação fiscal da empresa de acordo com as regulamentações mais recentes.
Menos Impostos com a ajuda da ARO Contabilidade
Reduzir a carga tributária no regime de Lucro Presumido em 2025 é uma tarefa que exige planejamento, monitoramento contínuo e a aplicação de estratégias específicas.
Para garantir que sua empresa pague menos impostos de maneira legal e eficaz, o apoio de profissionais especializados é essencial.
A ARO Contabilidade é a parceira ideal para ajudar sua empresa a otimizar a tributação no Lucro Presumido e garantir um planejamento tributário eficiente.
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